Overzicht mutaties voorzieningen
Voorzieningen | Stand 31 dec 2019 | storting 2020 | onttrekk. 2020 | Prognose 31 dec 2020 | storting 2021 | onttrekk. 2021 | Prognose 31 dec 2021 | storting 2022 | onttrekk. 2022 | Prognose 31 dec 2022 | storting 2023 | onttrekk. 2023 | Prognose 31 dec 2023 |
Onderhoud sportaccommodaties | 309.700 | 176.100 | 323.600 | 162.200 | 176.100 | 296.900 | 41.400 | 176.100 | 200.000 | 17.500 | 176.100 | 193.000 | 600 |
Groot onderhoud sportvelden | 259.000 | 54.400 | 36.800 | 276.600 | 54.400 | 20.500 | 310.500 | 54.400 | 12.500 | 352.400 | 54.400 | 14.600 | 392.200 |
Onderhoud overige accommodaties | 1.346.300 | 407.600 | 553.600 | 1.200.300 | 413.100 | 363.800 | 1.249.600 | 408.500 | 366.300 | 1.291.800 | 409.300 | 418.800 | 1.282.300 |
Onderhoud schoolgebouw/buurtpleinen | 3.900 | 210.300 | 214.800 | -600 | 210.300 | 113.900 | 95.800 | 210.300 | 201.500 | 104.600 | 210.300 | 184.500 | 130.400 |
Onderhoud stadhuis | 587.500 | 110.000 | 60.300 | 637.200 | 110.000 | 63.300 | 683.900 | 110.000 | 48.500 | 745.400 | 110.000 | 855.100 | 300 |
Onderhoud theater | 410.100 | 101.300 | 89.200 | 422.200 | 101.300 | 89.900 | 433.600 | 101.300 | 98.400 | 436.500 | 101.300 | 89.200 | 448.600 |
Onderhoud parkeergarages | 1.592.100 | 300.500 | - | 1.892.600 | 306.200 | - | 2.198.800 | 306.200 | - | 2.505.000 | 306.200 | - | 2.811.200 |
Onderhoud wegen en mobiliteit | 1.371.900 | 718.400 | 875.500 | 1.214.800 | 718.400 | 961.300 | 971.900 | 718.400 | 1.041.300 | 649.000 | 718.400 | 1.138.300 | 229.100 |
Onderhoud civieltechnische werken | 1.013.300 | 565.100 | 413.500 | 1.164.900 | 565.100 | 478.400 | 1.251.600 | 565.100 | 391.900 | 1.424.800 | 565.100 | 665.200 | 1.324.700 |
Rioolheffing | 20.600 | - | 48.000 | -27.400 | 31.800 | - | 4.400 | 27.100 | - | 31.500 | - | - | 31.500 |
Afvalstoffenheffing | 475.400 | - | 277.700 | 197.700 | - | 24.400 | 173.300 | 6.800 | - | 180.100 | 125.400 | - | 305.500 |
Wethouderspensioenen | 4.921.300 | 302.500 | - | 5.223.800 | 302.500 | - | 5.526.300 | 302.500 | - | 5.828.800 | 302.500 | - | 6.131.300 |
Naheffingsaanslag BTW 2012 | 1.303.200 | - | - | 1.303.200 | - | - | 1.303.200 | - | - | 1.303.200 | 125.400 | - | 1.428.600 |
Premie reparatie WW | 18.100 | - | - | 18.100 | - | - | 18.100 | - | - | 18.100 | 125.400 | - | 143.500 |
VPB-last | 122.000 | - | - | 122.000 | - | - | 122.000 | - | - | 122.000 | 125.400 | - | 247.400 |
TOTAAL VOORZIENINGEN | 13.754.400 | 2.946.200 | 2.893.000 | 13.807.600 | 2.989.200 | 2.412.400 | 14.384.400 | 2.986.700 | 2.360.400 | 15.010.700 | 3.455.200 | 3.558.700 | 14.907.200 |