Vertragingen en temporiseringen
De volgende voorstellen uit de Kadernota zijn voor 2020 getemporiseerd: | |||
Kadernota | Aanpassing na temporisering | Verschil | |
RUD - overdracht asbesttaken | 70 | 0 | -70 |
Doorontwikkeling burgerzaken | 88 | 66 | -22 |
Dienstverlening | 120 | 90 | -30 |
Totaal temporisering Kadernota | -122 | ||
De volgende voorstellen uit het Coalitieakkoord zijn voor 2020 getemporiseerd: | |||
Coalitieakkoord | Aanpassing na temporisering | Verschil | |
zwemmen en verkeersexamens | 25 | 0 | -25 |
schoolpleinen (kapitaallasten) | 25 | 0 | -25 |
matchingsfund, groen geluk | 100 | 50 | -50 |
historische dorpskernen (deels kapitaallasten) | 50 | 0 | -50 |
werkbudget / capaciteit wijkcoordinatoren | 152 | 95 | -57 |
herijken evenementenbeleid | 60 | 40 | -20 |
Totaal temporisering Coalitieakkoord | -227 | ||
Totaal temporisering Kadernota en Coalitieakkoord | -349 | ||
In onderstaande tabel wordt de vrijval van de afschrijvingslasten in de begroting 2020 weergegeven. Vertraging in de investeringen in 2019 leidt ertoe dat de begrote kapitaallasten in het jaar daarna (2020) incidenteel vrijvallen (bedragen in €).
Omschrijving | krediet jaar | krediet bedrag | 2020 begroot afschrijvingen |
Cocons hoogbouw MIP 2017 | 2017 | 80.000 | 3.200 |
VRI 703 - MIP 2016 | 2015 | 98.880 | 4.900 |
VRI 704 - MIP 2016 | 2015 | 96.000 | 4.800 |
VRI 706 - MIP 2016 | 2015 | 115.200 | 5.760 |
VRI 707 - MIP 2016 | 2015 | 120.000 | 6.000 |
Herinrichting begraafplaats - MIP 2016 | 2015 | 200.000 | 4.800 |
Grafdelfmachine | 2018 | 100.000 | 12.500 |
Onderhoud betondekken Gr.Anselmdek | 2017 | 864.000 | 43.200 |
VRI 702 - MIP 2017 | 2017 | 102.000 | 5.100 |
Asfalt Jutphaas Wijkersloot | 2017 | 544.000 | 27.200 |
CCS centrale hardware - MIP 2016 | 2015 | 50.000 | 2.500 |
Kinderboerderij MIP 2019 | 2019 | 250.000 | 6.250 |
126.210 | |||
Kleedaccommodatie Parkhout/Zandveld | 2017 | 911.200 | 22.780 |
Aanlegkst. 1 voetbalveld spp Zandveld MIP 2017 | 2017 | 39.000 | 2.600 |
Investering kantine Parkhout Zandveld | 2018 | 400.000 | 20.000 |
Installaties accommodatie Parkhout Zandveld | 2017 | 252.000 | 16.800 |
Inrichting accommodatie Parkhout Zandveld | 2017 | 126.000 | 8.400 |
Shovel zwenklader | 2018 | 90.000 | 11.250 |
Basisaanpassingen Atrium/Stadshuis | 2016 | 375.000 | 9.375 |
Aanpassing Atrium Casco | 2018 | 1.482.200 | 37.055 |
Aanpassing Atrium Installaties | 2018 | 746.800 | 37.340 |
Aanpassing Atrium Inrichting | 2018 | 2.700.000 | 180.000 |
Investeringen ICT en Geo-informatie | div | 680.000 | 135.000 |
Cognos MIP 2019 | 2019 | 80.000 | 16.000 |
496.600 | |||
programma | bedrag | ||
Leefomgeving en Veiligheid | 126.210 | ||
Bedrijfsvoering | 496.600 | ||
Totale vrijval afschrijvingslasten | 622.810 | ||
Lagere inkomsten Stadshuis (ook verwerkt in begroting 2020) | -415.000 | ||
Saldo verwerkt in begroting 2020 | 207.810 |