Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.2 | Burgerzaken | 501.900 | -1.135.600 | 633.700 | ||
0.4 | Overhead | 52.894.800 | -2.190.200 | -50.704.600 | ||
0.1 | Bestuur | 2.625.800 | - | -2.625.800 | ||
0.5 | Treasury | -654.800 | -500.000 | 1.154.800 | ||
0.64 | Belastingen overig | 1.515.300 | -1.006.300 | -509.000 | ||
0.61 | OZB woningen | -12.571.800 | 12.571.800 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 123.300 | 25.900 | -149.200 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | -3.993.800 | 3.993.800 | |||
0.63 | Parkeerbelasting | -1.526.900 | 1.526.900 | |||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 90.000 | - | -90.000 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -94.275.700 | 94.275.700 | |||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -1.610.000 | - | 1.610.000 | ||
1. Veiligheid | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.779.200 | -201.800 | -3.577.400 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 569.500 | -508.400 | -61.100 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
2.2 | Parkeren | 5.570.100 | -4.645.000 | -925.100 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 5.925.700 | -1.868.000 | -4.057.700 | ||
2.5 | Openbaar vervoer | 76.700 | -20.700 | -56.000 | ||
2.3 | Recreatieve havens | 55.200 | -24.800 | -30.400 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 31.600 | - | -31.600 | ||
3. Economie | ||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 12.648.900 | -12.649.000 | 100 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 279.000 | -12.000 | -267.000 | ||
3.4 | Economische promotie | -54.000 | 54.000 | |||
4. Onderwijs | ||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.063.500 | -2.633.500 | -1.430.000 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.131.000 | -709.000 | -3.422.000 | ||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 60.300 | - | -60.300 | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.738.900 | -94.900 | -3.644.000 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 215.000 | -84.800 | -130.200 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.891.800 | -1.559.000 | -3.332.800 | ||
5.6 | Media | 1.977.400 | - | -1.977.400 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | 675.200 | - | -675.200 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 3.422.400 | -878.500 | -2.543.900 | ||
5.4 | Musea | 171.300 | - | -171.300 | ||
6. Sociaal domein | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.159.000 | -522.500 | -2.636.500 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 27.631.000 | -18.430.300 | -9.200.700 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.163.000 | -24.300 | -1.138.700 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 13.071.700 | -400.000 | -12.671.700 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 2.447.400 | - | -2.447.400 | ||
6.2 | Wijkteams | 1.074.500 | - | -1.074.500 | ||
6.4 | Begeleide participatie | - | - | |||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 11.318.400 | - | -11.318.400 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.728.200 | - | -1.728.200 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.4 | Milieubeheer | 1.256.500 | -28.900 | -1.227.600 | ||
7.3 | Afval | 5.848.600 | -6.875.200 | 1.026.600 | ||
7.2 | Riolering | 3.089.600 | -5.146.500 | 2.056.900 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 84.200 | -399.500 | 315.300 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 2.131.300 | - | -2.131.300 | ||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 18.590.900 | -18.866.800 | 275.900 | ||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 774.700 | -143.600 | -631.100 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 594.900 | -1.808.000 | 1.213.100 | ||
Subtotaal | 201.732.900 | -195.763.400 | -5.969.500 | |||
Mutaties Reserves | - | - | ||||
0.10 | Mutaties reserves | 2.079.400 | -8.048.900 | 5.969.500 | ||
Totaal | 203.812.300 | -203.812.300 | 0 | |||
