Overzicht van baten en lasten
Onderstaand zijn de cijfers opgenomen van de meerjarenbegroting 2020-2023 per programma. Ter vergelijking is de stand van de begroting 2019 opgenomen, inclusief de wijzigingen tot en met de Voorjaarsnota. Op dat moment sloot de begroting met een voordelig saldo van € 471.000.
Programma | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
Bestuur en Dienstverlening | 3.434 | 3.718 | 3.672 | 3.808 | 3.877 | 3.857 |
Wonen en economie | 15.814 | 23.177 | 34.140 | 27.525 | 23.981 | 21.015 |
Leefomgeving en Veiligheid | 24.673 | 26.886 | 28.463 | 28.805 | 29.168 | 29.570 |
Vrije Tijd | 7.184 | 7.530 | 7.621 | 7.848 | 7.921 | 8.018 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 69.448 | 62.771 | 67.226 | 67.182 | 66.323 | 66.917 |
Bedrijfsvoering | 53.575 | 65.141 | 62.039 | 62.607 | 63.593 | 64.500 |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.892 | 5.879 | 182 | 329 | 1.554 | 2.580 |
Totaal lasten | 176.018 | 195.101 | 203.343 | 198.105 | 196.417 | 196.456 |
Bestuur en Dienstverlening | 1.613 | 1.219 | 1.227 | 1.252 | 1.277 | 1.303 |
Wonen en economie | 14.780 | 22.087 | 33.504 | 26.771 | 23.183 | 20.252 |
Leefomgeving en Veiligheid | 16.767 | 18.048 | 19.602 | 19.688 | 19.800 | 20.081 |
Vrije Tijd | 194 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 22.334 | 21.164 | 21.800 | 22.113 | 22.109 | 22.182 |
Bedrijfsvoering | 7.091 | 9.261 | 6.560 | 6.992 | 7.122 | 7.239 |
Algemene dekkingsmiddelen | 102.582 | 112.686 | 113.037 | 116.628 | 118.868 | 121.985 |
Totaal baten | 165.361 | 184.498 | 195.763 | 193.477 | 192.394 | 193.076 |
Saldo van lasten en baten | -10.658 | -10.603 | -7.580 | -4.628 | -4.024 | -3.380 |
Storting in reserves | -10.661 | 1.049 | 2.079 | 1.577 | 1.069 | 1.069 |
Onttrekking aan reserves | 10.637 | 12.123 | 8.049 | 5.535 | 4.777 | 4.419 |
Totaal | -10.682 | 471 | -1.610 | -670 | -316 | -30 |