Overzicht | Begroting 2020

N.V.

Stichting

Gemeenschappelijke regeling

Coöperatie UA

Bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Naam	Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Vestigingsplaats	Utrecht
Doel	Uitvoeren van taken op het terrein van de risicobeheersing en de voorbereiding op rampen en crises, uitvoeren van brandweerzorg (bestrijding en preventie) en uitvoeren van geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR).
Betrokkenen	Alle 26 gemeenten in de Provincie Utrecht. De politie Midden-Nederland is met een convenant verbonden aan de Veiligheidsregio
Bestuurlijk belang	De gemeente Nieuwegein wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door burgemeester F.T.J.M. Backhuijs. Ook is de burgemeester lid van het dagelijks bestuur van de VRU.
Juridische vorm	Gemeenschappelijke regeling
Eigen vermogen	Boekjaar: 2020	Begin: € 9.448.000	Eind: € 11.478.000
Vreemd vermogen	Boekjaar: 2020	Begin: € 71.995.000	Eind: € 71.132.000
Geprognotiseerde bijdrage	De gemeentelijke bijdrage voor 2020 is € 3.559.200
Prognose resultaat	€ 0
Risico's voor de financiële positie gemeente Nieuwegein	De belangrijkste financiële risico’s zijn: 1. Openbaar Meldsysteem: Het op termijn kunnen wegvallen van de OMS-opbrengsten als een algemeen dekkingsmiddel. 2. Wet banenafspraak: Een deel van de structurele kosten voor het creëren en invullen van 15 garantiebanen in 2020 zal moeten worden gerealiseerd binnen de bestaande formatieve kaders. Het risico bestaat dat het creëren en invullen van de garantiebanen niet binnen de bestaande kaders kan worden gerealiseerd.. 3. Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren: Mogelijk is op termijn sprake van een aanpassing van de loonkosten als blijkt dat ook brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht vallen en hierdoor werknemers zouden worden. Een voorzichtige schatting geeft een kostenstijging van 30% tot 50% (€ 2,5 miljoen tot € 4 miljoen) voor vergoedingen aan vrijwilligers vanwege verplichte pensioenopbouw, sociale zekerheidsrechten, etc. Op landelijk niveau vindt overleg plaats over de status van de vrijwilligers binnen de Wnra. 4. Derde jaar WW-uitkering: Vanaf 2018 worden werknemerspremies op de salarissen van de VRU medewerkers ingehouden om de kosten voor de reparatie van het derde WW-jaar te dekken. Deze ingehouden middelen zijn in principe van de werknemers. Het risico bestaat dat voormalige medewerkers met recht op een uitkering aanspraak zullen maken op deze middelen. 5. Overige (onvoorziene) exploitatierisico's: Naast het wegvallen van baten kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met onvoorziene kosten binnen het begrotingsjaar als gevolg van exogene ontwikkelingen (zoals premiestijgingen, claims, kostenfluctuaties die samenhangen met incidenten en crises). In de begroting van de VRU zijn geen posten voor onvoorziene uitgaven opgenomen.
Ontwikkelingen	Een aantal exogene ontwikkelingen vormt de aanleiding voor bijstellingen die nodig zijn om bestaand beleid te kunnen voortzetten. 1. Toename adviesaanvragen bouw 2. Toename evenementen adviezen 3. Toename AED-uitrukken 4. Invoerring Omgevingswet 5. Inwerkingtreding Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 6. Uitvoering Wet banenafspraak 7. Digitale toegankelijkheid 8. Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer

Naam	Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
Vestigingsplaats	Nieuwegein
Doel	Effectieve uitvoering en het bieden van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het gebied van werk, inkomensvoorziening en inkomensondersteuning.
Betrokkenen	Gemeenten Nieuwegein, Houten, Lopik en IJsselstein. De gemeente Vianen die opgegaan is in de gemeente Vijfheerenlanden treedt per 1-1-2020 uit.
Bestuurlijk belang	De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur door wethouder E. Eggengoor. Wethouder H. Adriani vertegenwoordigt de gemeente Nieuwegein eveneens in het algemeen bestuur.
Juridische vorm	Gemeenschappelijke regeling
Eigen vermogen	Boekjaar: 2020	Begin: 0	Eind: 0
Vreemd vermogen	Boekjaar: 2020	Begin: € 4.300.000	Eind: € 4.300.000
Geprognotiseerde bijdrage	De gemeente Nieuwegein leverde een exploitatiebijdrage voor de uitvoering van de taken van de dienst ( organisatiekosten) en regelingskosten bedraagt totaal € 27.385.100 (incl. BTW).
Prognose resultaat	€ 0.
Risico's voor de financiële positie gemeente Nieuwegein	Wij schatten de risico's als gevolg van de geschetste Ontwikkelingen hieronder ten opzichte van de afgelopen jaren lager in, toen de klantenaantallen relatief hoog lagen en de rijksbudgetten relatief laag. Onzeker is hoe het Rijksbudget zich ontwikkeld. Anderzijds is het onduidelijk wat de uittreding van Vianen gaat beteken voor de resterende vier gemeenten. Immers, Vianen draagt de kosten van de uittreding, maar het is onduidelijk wat de herverdeling van kosten over de vier gemeenten gaat betekenen voor Nieuwegein. Dit risico kunnen we op dit moment niet inschatten.
Ontwikkelingen	Organisatorische ontwikkelingen: De Lekstroomgemeenten werken aan de herijking van de opdracht aan WIL 2019 - 2020. De gemeenten en WIL experimenteren met lokaal werken. Dit gebeurt mede in het kader van de herijking van de opdracht aan WIL in de periode 2019 – 2020. De ontwikkelingen in Nieuwegein zijn met name gericht op Meedoen naar vermogen (gericht op het bevorderen van de uitstroom naar betaald en onbetaald werk) en Geldwijs (gericht op de bestrijding van armoede en schulden). WIL voert sinds 1 januari 2019 deels de taken uit op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening. De voormalige gemeente Vianen, die samen met gemeenten Zederik en Leerdam per 1 januari 2019 is toegetreden tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, trekt zich terug uit WIL per 1 januari 2020. Voor de bedrijfsvoering van WIL zijn deze ontwikkelingen nogal ingrijpend. En hoewel er voldoende expertise wordt ingehuurd om valkuilen te vermijden, brengen ze een zeker risico met zich mee. In 2020 stijgt het aantal klanten licht, dit kan van invloed zijn op zowel de organisatiekosten als de regelingskosten. Rijksbudget De verdeelsystematiek voor het macrobudget voor de uitkeringen, die vanaf 2015 is ingevoerd, past steeds beter bij het daadwerkelijke aantal uitkeringsgerechtigden in Nieuwegein.

Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden